Au sein du Pôle Comptabilité et Finances, le/la comptable client assure le traitement complet du cycle client (de l'émission de la facture à l'encaissement) pour deux entités.

Dans un contexte de transition vers la facturation électronique, une partie des factures émises quotidiennement doit être déposée manuellement sur les environnements dédiés de nos clients. Cette activité constitue la mission prioritaire des premiers mois du poste.

Détails des missions

Dépôt des factures sur les portails clients (mission prioritaire – 3 à 6 premiers mois)

• Déposer chaque jour les factures émises sur les plateformes et portails fournisseurs des clients concernés.

• Vérifier la conformité des factures et des pièces requises par chaque portail (références, numéros de commande ou d'engagement, mentions obligatoires).

• Suivre le statut des dépôts : factures acceptées, rejetées ou en attente, et traiter les rejets rapidement.

• Tenir à jour un tableau de suivi des dépôts et signaler les anomalies récurrentes afin d'améliorer le processus.

Relances et recouvrement clients

• Suivre la balance âgée et identifier les retards de paiement.

• Relancer les clients par courriel et par téléphone selon un calendrier de relances défini.

• Traiter les litiges et les contestations en lien avec les équipes concernées, jusqu'à leur résolution.

• Alerter le Responsable du Pôle sur les situations à risque et proposer des actions de recouvrement.

Gestion des demandes clients

• Être l'interlocuteur(trice) des clients sur les sujets de facturation et de paiement : copies de factures, attestations, relevés de compte, informations de paiement.

• Répondre aux demandes de manière claire, rapide et professionnelle, et en assurer le suivi.

Facturation et avoirs

• Établir des factures manuelles à la marge ou à la demande.

• Émettre les avoirs et assurer leur imputation correcte.

Comptabilité client et trésorerie

• Enregistrer et lettrer les encaissements, et affecter les règlements aux factures.

• Participer au suivi de la trésorerie en lien avec les encaissements attendus.

• Réaliser les rapprochements et contrôles de comptes clients ; contribuer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle sur le périmètre client.

• Gérer ces activités sur deux entités distinctes en respectant les spécificités de chacune.

Compétences techniques

• Bonne maîtrise d'un logiciel comptable / ERP (la connaissance de Sage est un plus).

• Aisance avec Excel (tableaux de suivi, recherche de données, tableaux croisés dynamiques).

• Familiarité avec les portails de dépôt de factures et avec la facturation électronique appréciée.

Compétences comportementales

• Rapidité d'exécution : capacité à traiter un volume quotidien important sans perte de qualité.

• Organisation : rigueur dans la priorisation et le suivi de plusieurs activités et de deux entités en parallèle.

• Compréhension rapide : capacité à s'approprier vite les process, les outils et les exigences de chaque client.

• Qualité rédactionnelle : courriels de relance et réponses aux clients clairs, précis et courtois.

• Sens du relationnel et autonomie : aisance au téléphone et à l'écrit, esprit d'initiative, fiabilité.

Profil

Formation en comptabilité-gestion (Bac+2 à Bac+3 : BTS CG, DCG, DUT GEA ou équivalent).

Au moins 5 ans d'expérience confirmée sur un poste de comptable client ou de recouvrement.

Maîtrise du cycle client complet : facturation, lettrage, relances, recouvrement.

En rejoignant l'IFCAM, vous :

• Intégrez une entreprise à taille humaine au sein d'un grand groupe à dimension internationale

• Intégrez un environnement professionnel innovant et en transformation

• Travaillez en transverse avec toutes les équipes, dans un esprit d'entraide et de collaboration

• Interagissez avec les entités du groupe Crédit Agricole sur de nombreux projets sur des thématiques variées, et développez de multiples compétences

• Vous épanouissez un environnement soucieux du bien-être et du développement de ses collaborateurs

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